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1、公司計(jì)量實(shí)驗(yàn)室崗位管理及檢定規(guī)程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄一 、 實(shí)驗(yàn)室崗位管理制度31、計(jì)量實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制32、 檢定人員崗位責(zé)任制33、 資料管理員崗位責(zé)任制4二、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)管理制度51、 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用52、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)6三、量值溯源管理制度71、職責(zé)72、量值溯源要求83、量值溯源計(jì)劃84、量值溯源計(jì)劃的實(shí)施95、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用106、期間核查10四、環(huán)境條件及設(shè)施管理制度111、實(shí)驗(yàn)室基本條件要求112、實(shí)驗(yàn)室的安全與防護(hù)123、實(shí)驗(yàn)室“三廢”處理13五、計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)2、范管理制度151 職責(zé)152、計(jì)量技術(shù)文件的分類153、外來文件收集與識(shí)別154、 文件發(fā)放165、文件更改166、文件作廢177、文件的借閱和復(fù)制178、文件的保存17六、原始記錄及證書管理制度181、 職責(zé)186、編寫，審核證書（報(bào)告單），各級(jí)人員應(yīng)負(fù)下列責(zé)任：19七、事故報(bào)告管理制度201、 職責(zé)202、 事故嚴(yán)重性分類20八、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集管理制度211、職責(zé)213、下列計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集應(yīng)存檔管理：224、檔案的查詢23 一 、 實(shí)驗(yàn)室崗位管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室工作人員的崗位責(zé)任制，明確職責(zé)范圍，落實(shí)責(zé)任，保證計(jì)量檢定校準(zhǔn)工作的公正、準(zhǔn)確、可靠。1、計(jì)量實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制1.3、1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)計(jì)量工作的法令、法規(guī)和條例，了解計(jì)量檢定和本科工作人員的思想和業(yè)務(wù)技術(shù)狀況。1.2 負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作量進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，并對(duì)本部門檢定人員的工作質(zhì)量進(jìn)行全面審核、檢查。1.3 責(zé)對(duì)本部門儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)器的管理和使用，技術(shù)資料的歸檔及工作進(jìn)度，室內(nèi)外衛(wèi)生，安全情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2、 檢定人員崗位責(zé)任制2.1 檢定人員應(yīng)按專業(yè)分工負(fù)責(zé)專業(yè)的量值傳遞，計(jì)量測(cè)試和檢修。2.2 檢定人員對(duì)所從事的檢定項(xiàng)目、出具的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。2.3 努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)理論，掌握計(jì)量檢定和修理操作技能，并持有從事該項(xiàng)檢定工作的計(jì)量檢定員證。2.4 認(rèn)真執(zhí)行周期檢定制度，確保本實(shí)驗(yàn)室計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的4、量值準(zhǔn)確。2.5 嚴(yán)格按檢定規(guī)程和操作程序進(jìn)行工作，按質(zhì)按期完成檢定工作，不得擅自減少檢定項(xiàng)目和改變檢查方法。2.6 嚴(yán)肅認(rèn)真地做好檢定測(cè)試原始記錄，及時(shí)完成檢定證書及其它表格的填寫，做到數(shù)據(jù)正確無誤，字跡清晰，書寫端正。2.7 做好計(jì)量器具特別是計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的日常保養(yǎng)及周期保養(yǎng)，使儀器始終處于良好的工作狀態(tài)。2.8 負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)器、資料、零備件的使用和管理工作。3、 資料管理員崗位責(zé)任制3.1 資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集的管理，并使其持續(xù)改進(jìn)、現(xiàn)時(shí)有效。3.2 資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的原始記錄、證書副本的歸檔管理。3.3 資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備的技術(shù)文件、設(shè)備檔案的管理。5、3.4 資料管理員對(duì)實(shí)驗(yàn)室檔案室管理的資料妥善保管、安全、外借管理負(fù)責(zé)。二、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用、維護(hù)、評(píng)比的管理制度。1、 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用1.1 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備從購(gòu)進(jìn)之日起，由保管人員驗(yàn)收做好臺(tái)帳記錄，主要附件必須填寫清楚，并統(tǒng)一登記、造冊(cè)、編號(hào)。1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備，均由各專業(yè)負(fù)責(zé)人維護(hù)保管，并建立技術(shù)檔案，人員變更時(shí)，要辦好交接手續(xù)。1.3 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)屬?gòu)?qiáng)制檢定的計(jì)量器具，必須嚴(yán)格按計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器周檢計(jì)劃規(guī)定及時(shí)送檢，超周期或不合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)不得使用。1.4 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢定返回，檢定機(jī)構(gòu)出具的計(jì)量檢定證書/校準(zhǔn)證書，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢定證書/校6、準(zhǔn)證書的數(shù)據(jù)合格與否進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)異常和不合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器不得投入使用。1.5 每套計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)必須編制正確規(guī)范的量值傳遞系統(tǒng)圖和操作規(guī)程，使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢定時(shí)，必須嚴(yán)格按照使用說明書及操作規(guī)程進(jìn)行。1.6 使用要合理。不能用高精度的計(jì)量器具測(cè)量低精度工件，更不能用低精度計(jì)量器具測(cè)量高精度工件。專用檢具不能作他用。1.7 使用前要做好必要的準(zhǔn)備工作，如校對(duì)“”位，擦凈油污等。使用中要文明操作，輕拿輕放，放置平穩(wěn)，更不能將計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)作其他工具使用。用后要對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)作必要的保養(yǎng)。1.8 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用時(shí)手續(xù)要齊全，用途要明確，不得轉(zhuǎn)借他人或自行調(diào)換使用。2、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)2.1 使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)有失準(zhǔn)的情7、況，應(yīng)及時(shí)報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)室負(fù)責(zé)人處理，嚴(yán)禁自行亂拆亂修，以免造成不必要的損失。2.2 使用后的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，要洗擦干凈，作必要的技術(shù)保養(yǎng)，有包裝盒的應(yīng)放入包裝盒內(nèi)，達(dá)到防潮、防銹、防腐蝕。2.3 長(zhǎng)期不用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)要定期進(jìn)行保養(yǎng)，如通電、上防銹油等，保證計(jì)量器具的計(jì)量性能。3、要定期對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用、維護(hù)、保養(yǎng)的情況進(jìn)行檢查評(píng)比，好的給予表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)，不好的給以批評(píng)甚至處理。三、量值溯源管理制度 本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室對(duì)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量設(shè)備（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套計(jì)量器具及在用的、停用的、超過校準(zhǔn)/校驗(yàn)周期的、新購(gòu)置的、改裝的、修理后的、借用的儀器設(shè)備、量具）和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源（校準(zhǔn)、校驗(yàn)等）。1、職責(zé)1.18、 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)校準(zhǔn)/校驗(yàn)計(jì)劃、期間核查操作規(guī)程的等計(jì)量技術(shù)文件。1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)校準(zhǔn)/校驗(yàn)計(jì)劃的實(shí)施情況和期間核查進(jìn)行監(jiān)督管理。1.3 測(cè)量設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備校準(zhǔn)、校驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，儀器設(shè)備校準(zhǔn)/校驗(yàn)結(jié)果的保存和歸檔。1.4 各相關(guān)檢定人員負(fù)責(zé)協(xié)助測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)、編制相關(guān)測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查操作規(guī)程，并實(shí)施期間核查工作組織實(shí)施儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查。2、量值溯源要求2.1 對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的有效性和準(zhǔn)確性有影響的測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（包括抽樣、輔助測(cè)量設(shè)備）投入使用前必須確?？勺匪莸絿?guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。2.2 選擇的外來服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測(cè)量能力和溯源9、性證明的法定計(jì)量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)；并要求提供所需的測(cè)量不確定度和（或）符合確定的計(jì)量規(guī)范聲明的測(cè)量結(jié)果。2.3 對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置的主標(biāo)準(zhǔn)器應(yīng)按量值傳遞圖規(guī)定，定期定點(diǎn)向指定檢定機(jī)構(gòu)送檢。3、量值溯源計(jì)劃3.1 測(cè)量設(shè)備管理員根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備的量值溯源關(guān)系，每年年初制訂年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.2年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)容包括：a)測(cè)量設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)；b)原檢定/校準(zhǔn)的證書/報(bào)告的編號(hào)、有效期；c)定點(diǎn)檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)名稱；d)計(jì)劃校準(zhǔn)時(shí)間。3.3 出現(xiàn)下列情況時(shí)，由測(cè)量設(shè)備管理員制定檢定/校準(zhǔn)的補(bǔ)充計(jì)劃：a) 新購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)；b) 停用時(shí)間超過檢定/校準(zhǔn)周期的儀器設(shè)10、備需重新啟用時(shí)；c) 改裝或修理后的測(cè)量設(shè)備需投入使用時(shí)；d) 經(jīng)期間核查確認(rèn)測(cè)量設(shè)備量值失準(zhǔn)時(shí)；e) 借用外部?jī)x器設(shè)備時(shí)（必要時(shí)）。4、量值溯源計(jì)劃的實(shí)施4.1 測(cè)量設(shè)備管理員負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織送校；4.2 對(duì)新購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備，根據(jù)儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，依據(jù)國(guó)家計(jì)量校準(zhǔn)系統(tǒng)表的要求，就近尋找具有提供溯源服務(wù)能力的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)；4.3 送外校準(zhǔn)一般采用集中送取形式，送校前應(yīng)加強(qiáng)同校準(zhǔn)單位的聯(lián)系，力爭(zhēng)一次性完成送、取任務(wù)。送校前儀器設(shè)備保管人應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行通電檢查，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)暫不送校；4.4 儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)完畢，測(cè)量設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將檢定/校準(zhǔn)證書復(fù)印一份交使用科室，原件歸檔；4.5 經(jīng)檢定/校準(zhǔn)11、合格的所有儀器、設(shè)備、量具由測(cè)量設(shè)備管理員粘貼“綠色”合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，證明其符合測(cè)量能力的要求。不合格的，粘貼“黃色”校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，表示停用。部分性能仍可使用的，粘貼“藍(lán)色”校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，表示警示：注意限制使用，并提示使用范圍。4.6 嚴(yán)格按照周期開展檢定/校準(zhǔn)工作，超過有效期的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不允許繼續(xù)使用。5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用對(duì)所使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按照證書有效期內(nèi)使用管理，必要時(shí)用內(nèi)部參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查。6、期間核查6.1 測(cè)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查需求的確定：使用頻率較高的；對(duì)環(huán)境條件要求較高的；修復(fù)后的儀器設(shè)備等。6.2 測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查的方法：測(cè)量設(shè)備可定期測(cè)量其穩(wěn)定性、重復(fù)性等，12、也可使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查需要時(shí)可采用比對(duì)試驗(yàn)或其它方式進(jìn)行。6.3 測(cè)量設(shè)備保管人應(yīng)根據(jù)測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用需求確定各自保管的測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否需要進(jìn)行“期間核查”；對(duì)需進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，寫出“期間核查”操作規(guī)程（包括“期間核查”進(jìn)行的頻次、操作步驟等），經(jīng)本實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。6.4 經(jīng)本實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的“期間核查”操作規(guī)程應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員進(jìn)行操作。相關(guān)的測(cè)量設(shè)備保管人應(yīng)按期做好測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的“期間核查”工作，并填寫儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查情況表6.5實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)“期間核查”工作的實(shí)施情況進(jìn)行分析13、；必要時(shí)提出糾正措施和預(yù)防措施。四、環(huán)境條件及設(shè)施管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室環(huán)境基本條件、安全防護(hù)、三廢處理等制度。1、實(shí)驗(yàn)室基本條件要求1.1 各計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境應(yīng)根據(jù)檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，符合溫濕度、電磁干擾、振動(dòng)、機(jī)械、無線電、防塵、防盜、防火要求。1.2 實(shí)驗(yàn)室的通風(fēng)與采光在新建、擴(kuò)建、改造實(shí)驗(yàn)室時(shí)，須根據(jù)各類不同實(shí)驗(yàn)室的特點(diǎn)和要求，考慮房屋結(jié)構(gòu)，使之自然通風(fēng)換氣良好，必要時(shí)應(yīng)配備排風(fēng)設(shè)備和溫濕度控制調(diào)節(jié)設(shè)備，以求達(dá)到室內(nèi)空氣新鮮；要合理地選擇門窗的位置與大小，充分利用自然光線增加室內(nèi)照度，并利用日光良好的消毒作用凈化實(shí)驗(yàn)室空氣。1.3 實(shí)驗(yàn)室的動(dòng)力與照明為保障實(shí)驗(yàn)室14、的正常工作，必須保證電源的質(zhì)量、安全可靠性及連續(xù)性。一般實(shí)驗(yàn)室，可直接采用市網(wǎng)供電，對(duì)大型精密貴重儀器設(shè)備，須提供穩(wěn)壓或不間斷電源裝置。實(shí)驗(yàn)室照明應(yīng)達(dá)到國(guó)家計(jì)量實(shí)驗(yàn)室評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，照明設(shè)備的配備既要保證有良好的照明又要保證實(shí)驗(yàn)人員的正常操作，光源一般采用節(jié)能燈具照明。另外，還要根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的專業(yè)性質(zhì)和特殊要求安裝專門的照明設(shè)備。1.4 實(shí)驗(yàn)室的供水與排放需要供水的實(shí)驗(yàn)室，對(duì)供排水設(shè)施要精心設(shè)計(jì)和安裝。一般廢水可排入城市下水網(wǎng)道或作循環(huán)用水；特殊廢水必須按規(guī)定進(jìn)行凈化處理后才能排放，以免污染環(huán)境，確保衛(wèi)生清潔。1.5 實(shí)驗(yàn)室面積實(shí)驗(yàn)室實(shí)際使用面積應(yīng)達(dá)到國(guó)家計(jì)量實(shí)驗(yàn)室評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)量實(shí)驗(yàn)室的檢定區(qū)域與15、維修辦公區(qū)域應(yīng)有有效隔離。2、實(shí)驗(yàn)室的安全與防護(hù)2.1 實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)物品的管理1）實(shí)驗(yàn)室對(duì)易燃、易爆、劇毒、放射性、腐蝕性及其他危險(xiǎn)物品，必須建立嚴(yán)格的貯藏保管和領(lǐng)用登記制度，做到手續(xù)齊全，責(zé)任到人。2）實(shí)驗(yàn)室使用危險(xiǎn)物品，必須經(jīng)計(jì)量項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由授權(quán)計(jì)量檢定人員按操作規(guī)程正確操作，安全使用。3）危險(xiǎn)物品必須有明顯的標(biāo)牌或標(biāo)志，決不允許私自分裝、分藏或移作他用。4）貯藏和保管危險(xiǎn)物品必須做好防火防爆工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁煙火、明火取暖和明火照明，必須做好放射性同位素的檢測(cè)和安全防護(hù)工作。5）使用有毒物品時(shí)，事先應(yīng)充分了解其性質(zhì)并熟悉使用注意事項(xiàng)及補(bǔ)救措施。使用腐蝕性、易燃、易爆物品，16、要特別注意人身安全，遠(yuǎn)離精密儀器，嚴(yán)防引起燃燒和爆炸。2.2 實(shí)驗(yàn)室空調(diào)、電爐等電器設(shè)備的管理1）需要購(gòu)買空調(diào)、電爐等電器設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，必須提出申購(gòu)報(bào)告，報(bào)公司有關(guān)部門同意后，由實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處負(fù)責(zé)購(gòu)買和安裝使用。2）空調(diào)、電爐等電器設(shè)備是根據(jù)計(jì)量檢定工作需要而配備的，為節(jié)約用電、保證安全，嚴(yán)禁將這些電器設(shè)備私自用于燒水做飯或取暖降溫，違者按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3）要加強(qiáng)上述電器設(shè)備的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，凡因違章使用而釀成火災(zāi)或其它事故的肇事者，要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。3、實(shí)驗(yàn)室“三廢”處理3.1 化學(xué)毒品及其廢渣、廢液必須進(jìn)行消毒處理，達(dá)到國(guó)家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，方可排放。劇毒化學(xué)物17、品的包裝容器需要報(bào)廢時(shí)，也須進(jìn)行消毒處理，不得隨便拋棄。3.2 為了防止廢氣污染實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，應(yīng)在廢氣排放口采取相應(yīng)的凈化措施。3 .3 實(shí)驗(yàn)室廢液、廢渣及污水的處理，必須根據(jù)國(guó)家“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)GBJ473 的規(guī)定，進(jìn)行凈化處理后方可排放。3.4 放射性污染物，應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定處理。3.5 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備污物處理容器，對(duì)廢液、廢渣要進(jìn)行及時(shí)處理和清理。使實(shí)驗(yàn)室具有一個(gè)良好的、潔凈的、安全的工作環(huán)境，保障工作人員的人身安全。五、計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范管理制度 本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件的管理。 1 職責(zé)1.1 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)文件的批準(zhǔn)。1.2 計(jì)量標(biāo)18、準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)文件的審核。1.3 文件資料管理員負(fù)責(zé)計(jì)量檢定規(guī)程等技術(shù)文件的受控、發(fā)放、歸檔并保持現(xiàn)時(shí)有效。2、計(jì)量技術(shù)文件的分類外來文件：國(guó)家計(jì)量檢定體系及計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；內(nèi)部技術(shù)文件：計(jì)量校準(zhǔn)方法、計(jì)量檢定操作程序、量值傳遞溯源圖等計(jì)量技術(shù)文件。3、外來文件收集與識(shí)別文件資料管理員通過技術(shù)文件發(fā)行機(jī)構(gòu)，收集外來文件（特別是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的頒布、修訂和作廢信息）、識(shí)別并決定是否受控，若不作受控管理，應(yīng)作為資料處理。并對(duì)受控技術(shù)文件有效性實(shí)施確認(rèn)，以保證文件有效和適用。4、 文件發(fā)放4.1 文件發(fā)放范圍由計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人確定，并經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件19、發(fā)放范圍應(yīng)確保受控文件在需要的場(chǎng)所都能得到。4.2 文件資料管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍制定“文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表”，由文件領(lǐng)用人簽收。4.3 向法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)證/認(rèn)可機(jī)構(gòu)提交文件時(shí)，也要辦理發(fā)放手續(xù)，一般由業(yè)務(wù)承辦人簽收。4.4 文件資料管理員每年底對(duì)所發(fā)放的文件進(jìn)行一次清查，并編制下一年度“有效文件控制清單”。5、文件更改5.1 文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人應(yīng)填寫“文件更改申請(qǐng)單”，說明更改的理由和內(nèi)容，必要時(shí)提供更改依據(jù)，經(jīng)負(fù)有該文件批準(zhǔn)職責(zé)的人員審批后，由原文件起草者或被指定者進(jìn)行更改，若由被指定者進(jìn)行更改時(shí)，更改者應(yīng)獲得編制文件的相關(guān)背景資料。5.2 文件的更改分為：劃改、換頁(yè)、換版等形式20、。在文件再版前，若采用劃改或換頁(yè)方式更改文件，應(yīng)在“文件更改申請(qǐng)單”中注明更改方式，并在更改記錄欄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3 更改文件涉及換頁(yè)、換版時(shí)，文件資料管理員按“文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表”收回舊文件后再發(fā)放新文件，并保留所有文件實(shí)施更改的記錄。6、文件作廢6.1 文件因換版、不適用、過期等原因作廢后，由文件資料管理員對(duì)作廢文件實(shí)施控制。6.2 文件資料管理員按文件發(fā)放記錄，及時(shí)從文件使用場(chǎng)所收回作廢文件，以防止誤用。對(duì)需要保留的作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，妥善保存。6.3 不須保留的作廢文件由文件資料管理員登記后，經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。7、文件的借閱和復(fù)制7.1 文件資料管理員負(fù)責(zé)文件借閱、21、借閱登記和收回。復(fù)制、借閱體系文件需經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還。復(fù)制者應(yīng)登記編號(hào)。7.2 文件的母版不得借閱，防止丟失或損壞。8、文件的保存8.1 任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。8.2 受控文件及母版應(yīng)在文件發(fā)布后，由文件編制/更改者及時(shí)交業(yè)務(wù)室文件資料管理員存檔，以電子形式存在的文件應(yīng)進(jìn)行備份。8.3 執(zhí)行本制度所形成的質(zhì)量記錄，由文件資料管理員按記錄的控制程序整理歸檔。六、原始記錄及證書管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量檢定原始記錄及檢定證書的編制、收集整理歸檔管理。1、 職責(zé)1.1 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量原始記錄、證書格式文22、件的審批。1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量原始記錄的審核、證書格式設(shè)計(jì)文件。1.3 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)量檢定項(xiàng)目原始記錄的設(shè)計(jì)。2、 原始記錄的設(shè)計(jì)應(yīng)按照計(jì)量檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行。盡可能保證檢定現(xiàn)場(chǎng)的足夠信息，便于數(shù)據(jù)追溯。數(shù)據(jù)修約處理應(yīng)符合GB/T 8170-1987 數(shù)值修約規(guī)則要求。記錄的修改應(yīng)采用杠改，保全修改前信息，修改人應(yīng)在修改處簽名。3、凡經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢定/校準(zhǔn)、比對(duì)的計(jì)量器具、裝置均應(yīng)有原始記錄及檢定/校準(zhǔn)證書副本，經(jīng)授權(quán)核驗(yàn)員審核后，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由指定人員統(tǒng)一保存，年底整理后送文件資料室歸檔，管理期限不少于2個(gè)檢定周期。4、 向上級(jí)法定計(jì)量檢定部門送檢獲23、得的檢定證書原件統(tǒng)一由文件資料員存擋。實(shí)驗(yàn)室需要時(shí)可提供復(fù)印件。5、由實(shí)驗(yàn)室檢定/校準(zhǔn)（比對(duì)）的計(jì)量器具記錄，由檢定員填寫原始記錄或出具檢定證書或報(bào)告單，有計(jì)量檢定管理軟件可以用打印機(jī)打印，否則一律用鋼筆或簽字筆填寫，由項(xiàng)目核驗(yàn)員審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后或存或發(fā)。6、編寫，審核證書（報(bào)告單），各級(jí)人員應(yīng)負(fù)下列責(zé)任：6.1 檢定員檢定證書做到書寫整齊，字跡清楚，數(shù)據(jù)完整，結(jié)論正確，簽注全名，應(yīng)有檢定機(jī)構(gòu)印章；6.2 報(bào)告編寫人對(duì)整個(gè)試驗(yàn)報(bào)告負(fù)全部責(zé)任；6.3 報(bào)告審核人把好報(bào)告質(zhì)量關(guān)，使報(bào)告完整無缺，結(jié)論正確。7、上述檢定證書或報(bào)告單經(jīng)審核后必須蓋上檢定/校準(zhǔn)專用章后方能生效。出具證書以印戳印鉗型式24、的，應(yīng)符合計(jì)量檢定印證管理辦法。七、事故報(bào)告管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量實(shí)驗(yàn)室發(fā)生的設(shè)備和工作事故的分析報(bào)告制度。1、 職責(zé)1.1 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量事故組織處理、分析報(bào)告文件的審批。1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)量事故的現(xiàn)場(chǎng)取證、事故分析報(bào)告的審核。1.3 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的計(jì)量事故證據(jù)保全、事故分析報(bào)告的起草。2、 事故嚴(yán)重性分類 因工作人員造成標(biāo)準(zhǔn)儀器，儀表設(shè)備損壞者定為設(shè)備事故；因計(jì)量工作原因造成其他部門相關(guān)損失的為責(zé)任事故。按事故損失具體價(jià)值分為六種：2.1 嚴(yán)重事故造成損失在10000 元以上者；2.2 重大事故造成損失在 5000 元以上者；2.3 事故造成損失在2000元25、以上者；2.4 障礙造成損失在 500元以上者；2.5 異常造成損失50元以上者； 2.6 過失造成損失在50元及以下者；3、發(fā)生設(shè)備事故和責(zé)任事故，當(dāng)事者均應(yīng)立即口頭報(bào)告實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，實(shí)驗(yàn)室按職責(zé)將事故分析書面報(bào)告按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞和不報(bào)。 4、事故發(fā)生后，應(yīng)按“三不放過”的原則，組織有關(guān)人員總結(jié)教訓(xùn)，改進(jìn)工作。5、認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作程序和檢定規(guī)程，所有工作人員，應(yīng)經(jīng)考試合格，取得上崗資格后方能工作。6、每季必須堅(jiān)持不少于一次有針對(duì)性的安全學(xué)習(xí)活動(dòng)，并做好各方面的記錄。八、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集管理制度本制度規(guī)定了計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案文件集管理制度。1、職責(zé)1.1 實(shí)驗(yàn)室資料管理員負(fù)責(zé)計(jì)量標(biāo)26、準(zhǔn)技術(shù)文件的收集、整理、歸檔工作。1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)各自計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件的編制、起草、審核、報(bào)批工作。2、實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)資料應(yīng)設(shè)專職或兼職人員分類、統(tǒng)一保管。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檔案必須按標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目分類整改，裝訂成冊(cè)歸檔，妥善保管，以便查詢。3、下列計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集應(yīng)存檔管理：文件集應(yīng)當(dāng)包含如下18個(gè)文件：1）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書；2）社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書（如果適用）；3）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核（復(fù)查）申請(qǐng)書；4）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告；5）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的重復(fù)性試驗(yàn)記錄；6）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定性考核記錄；7) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表（如果適用）；8) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存（或撤銷）申報(bào)表（如果適用）；9) 27、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書；10) 國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表（如果適用）；11) 計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范；12) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作程序；13) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及主要配套設(shè)備使用說明書（如果適用）；14) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及主要配套設(shè)備的檢定證書或校準(zhǔn)證書；15) 檢定或校準(zhǔn)人員的資格證明；16) 實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)管理制度；16.1) 實(shí)驗(yàn)室崗位管理制度；16.2) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)管理制度；16.3) 量值溯源管理制度；16.4) 環(huán)境條件及設(shè)施管理制度；16.5) 計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范管理制度；16.6) 原始記錄及證書管理制度；16.7) 事故報(bào)告管理制度；16.8) 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集管理制度；17) 開展檢定或校準(zhǔn)工作的原28、始記錄及相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)證書副本；18) 可以證明計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)具有相應(yīng)測(cè)量能力的其他技術(shù)資料；4、檔案的查詢 4.1 公司有關(guān)部門或外來人員需借閱質(zhì)量檔案時(shí)，須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理查詢手續(xù)。 4.2 對(duì)外提供計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案資料，必須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5、建立技術(shù)檔案借閱制度，保證資料無涂改、損壞、丟失、缺頁(yè)，保證清潔完整，外借時(shí)應(yīng)登記，不得轉(zhuǎn)借他人，按期歸還；若發(fā)現(xiàn)技術(shù)檔案的資料有丟失或損壞后，保管人員應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。6、新建計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（包括標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備），隨箱所帶技術(shù)資料，開箱取出后，應(yīng)先交計(jì)量專職資料保管員登記注冊(cè)后才能借閱。7、各類計(jì)量檢定/校準(zhǔn)能力比對(duì)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)期間核查的原始記錄經(jīng)審核后，交資料管理員存檔。