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1、工程公司非標(biāo)項目安全生產(chǎn)檢查與隱患排查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 總則為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實施監(jiān)控，強化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適用于本公司關(guān)于在xx縣公路局非標(biāo)項目內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用2、文件，其最新版本適用于本制度。安監(jiān)總局令16號 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3 術(shù)語與定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 職責(zé)4.1項目經(jīng)理部負責(zé)對公司安全生產(chǎn)3、運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等進行監(jiān)督、考核管理。4.2 項目部內(nèi)各班組負責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等實施具體業(yè)務(wù)工作。5 管理程序5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。5.1.1 全面（1）安全檢查內(nèi)容全面；（2）安全檢查范圍應(yīng)全面。5.1.2 專業(yè)（1）安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；（2）安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；（3）安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。5.1.3 及時（1）安全檢查時機把握應(yīng)及時；（2）隱患內(nèi)容、整改要求傳達及時；（3）隱患整改落實應(yīng)及時；（4）復(fù)查、驗收應(yīng)及時。5.2 安全檢查分類5.2.1 按檢查時機分為：計劃性安全檢4、查和非計劃性安全檢查。5.2.2 按檢查形式分為：（1）綜合性安全檢查（含政府主管單位檢查）；（2）專業(yè)性安全檢查；（3）季節(jié)性安全檢查；（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查；（5）日常安全檢查；（6）單位自查。5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式：5.3.1 公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查；5.3.2 單位（項目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。5.4 安全檢查范圍5.4.1 公司級安全檢查范圍：5、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。5.4.2 單位級安全檢查范圍：公司直屬職能單位、各在建工程項目單位按照各自項目內(nèi)管理范圍確定；5.4.3 班組級安全檢查范圍：生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組實際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。5.5 安全檢查工具：5.5.1 公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程（JTJ076-1995）。5.5.2 季節(jié)性安全檢查表；5.5.3 節(jié)假日（前/后）安全檢查表；5.5.4 綜合性安全檢查表；5.5.5 專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；5.5.6 日常安全檢查表等。各班組自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。5.6 安全檢查方法6、：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。5.7 檢查要求5.7.1 檢查內(nèi)容要求：（1）綜合性安全檢查：落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機械設(shè)備、實體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。（3）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進行預(yù)防性季節(jié)檢查。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進行的全面安全檢查。（5）項目自查：對項目內(nèi)部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)7、格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查。5.7.2 檢查時間要求（1）綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。（2）專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。（3）季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。（5）項目自查頻次：每月不少于1次。（6）日常檢查頻次：項目安全、生產(chǎn)人員每天進行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查；崗位工人每日安全巡查。5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前47天通知（微信信息平臺、電話）檢查組人員8、，告知檢查的相關(guān)事宜（時間、地點、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長（負責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具等）。（1）檢查人員要求檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點參與檢查。受檢查班組成立以班組領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。（2）檢查人員紀(jì)律參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。檢查人員必須認(rèn)真負責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。每次檢查完畢與受檢單位進行檢查結(jié)果交流。如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?.8 隱患整改5.8.1 安全檢查組對查出的內(nèi)容要逐9、項研究，進行原因分析，并與受檢單位進行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)工作檢查及問題整改通知單，對存在違章違紀(jì)情況及違反公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的問題，應(yīng)立即簽發(fā)處罰通知單或現(xiàn)場違章處罰告知書。5.8.2 事故隱患治理過程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5.8.3 對于一般事故隱患，由責(zé)任班組負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.8.4 對于檢查（10、含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任班組簽發(fā)停工通知書，責(zé)任班組應(yīng)當(dāng)及時向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報告，并由責(zé)任單位主要負責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實施整改。（1）重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。（2）重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向公司及其項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位復(fù)驗可以重新開工的，責(zé)任單位在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。5.8.5 公司項目經(jīng)11、理部根據(jù)整改情況，負責(zé)及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。6 其他凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度進行獎懲與考核。 年 月 日項目部工作檢查整改通知單編號：接受檢查單位工程名稱檢查執(zhí)行單位檢查時間參加檢查人員：檢查情況記錄： 簽發(fā)人： 年 月 日整改要求：接受檢查單位代表簽字： 年 月 日復(fù)查驗證情況： 復(fù)查驗證人： 年 月 日本表一式二份，項目部、接受檢查單位各一份。 項目部工作檢查處罰通知單編號：接受處罰單位工程名稱處罰執(zhí)行單位處罰時間被處罰事由： 簽發(fā)人： 年 月 日接受處罰單位代表簽字： 年 月 日公司項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審核12、意見： （簽章） 年 月 日本表一式二份，項目部、接受檢查單位各一份。 停 工 通 知 書 停字2017第 號 ： 你班組承建的 項目工程， 施工存在重大安全隱患，現(xiàn)責(zé)令你班組對該工程項目的 于 年 月 日起暫停施工作業(yè)。接此通知后，請你班組務(wù)必對 等重大安全隱患進行整改，并將整改情況書面報告項目經(jīng)理部整改驗收。在未接到整改合格復(fù)工通知之前，不得擅自施工。違者將按制度嚴(yán)格處罰。特此通知經(jīng)辦： 審核： 簽發(fā)： （簽章） 年 月 日抄送： 施工現(xiàn)場違章處罰告知書目的：在于改進 （安）字：2017年 號工程名稱 責(zé)任班組經(jīng)查，你（班組）以下行為違反了公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的規(guī)定，依據(jù)公司安全生產(chǎn)獎13、懲管理制度4.6處罰規(guī)定，擬對你（班組）作出如下處罰： 1.施工現(xiàn)場未（正確）佩戴安全帽： 人100.00元/人= 元； 2.高處臨邊作業(yè)未（正確）系安全帶： 人200.00元/人= 元； 3.未按規(guī)定佩戴防護鏡（面、口罩）： 人50.00 元/人= 元； 4.未與工人簽定（完善）勞動合同： 人200.00元/人= 元； 5.未進行（完善）“三級”安全教育： 人200.00元/人= 元； 6.未進行安全技術(shù)教育（交底）： 人200.00元/人= 元； 7.特種作業(yè)未持證上崗（作業(yè)）： 人400.00元/人= 元； 8.其它： 以上處罰合計金額: 元（大寫: 萬 仟 佰 拾元整）。 希你（班組）加強對作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)人員正確使用勞動保護用品、現(xiàn)場防護的日常監(jiān)督檢查工作，認(rèn)真做到“預(yù)防”第一，確保作業(yè)人員的人身安全和公司財產(chǎn)安全。如對以上處罰有異議，根據(jù) 安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，你（班組）有權(quán)在三日內(nèi)向公司項目安全生產(chǎn)委員會進行申辯。扣分情況： 簽發(fā)人（簽章） ： 簽收人（簽章）：審查意見 年 月 日審核意見 年 月 日審批意見 年 月 日備注：處罰告知書一式二份，項目部、被處罰單位各執(zhí)一份。